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公司開(kāi)展貫標(biāo)內(nèi)部審核
來(lái)源：原創(chuàng)文章|作者：本站編輯|發(fā)布時(shí)間：2005-05-17|瀏覽人次：4188 返回
2005年5月10日——5月12日，公司貫標(biāo)審核組一行對(duì)總公司機(jī)關(guān)、各基層單位部分在建工程項(xiàng)目進(jìn)行了為期三天的內(nèi)部審核（預(yù)審），旨在對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)檢查，規(guī)范公司各項(xiàng)管理。通過(guò)預(yù)審，貫標(biāo)組成員明顯感覺(jué)到自公司執(zhí)行貫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，在內(nèi)部管理方面有了很大的改觀，基本形成了全員貫標(biāo)格局。當(dāng)然，在資料的整理分類歸檔方面，還需要嚴(yán)格遵照標(biāo)準(zhǔn)，作進(jìn)一步規(guī)范。針對(duì)此次檢查存在的問(wèn)題，審核組成員都做了書(shū)面記錄，并責(zé)成相關(guān)單位在正式審核前（5月23日前）整改完畢。       （附此次審核的相關(guān)資料） 

審核組組長(zhǎng)：曾凡龍    

組員：荊武、王能曉、彭濤、劉平、肖艷霞、張紅梅、黃旭、李瓊

1、審核目的：通過(guò)審核，檢查我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行與審核準(zhǔn)則的符合性，檢查管理體系的運(yùn)行的有效性與持續(xù)性，發(fā)現(xiàn)本單位管理體系中可以改善和提高的方面。體系的運(yùn)行能否接受第三方審核，以達(dá)到規(guī)范公司內(nèi)部管理，提高人員管理水平的目的。

2、審核準(zhǔn)則：GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)

            公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，適用的法律、法規(guī)及其他文件。

3、審核范圍：市政公用工程施工、公路路面工程施工。

4、審核時(shí)間：2005年5月23日至5月25日

            首次會(huì)議時(shí)間：5月23日8時(shí)30分

            末次會(huì)議時(shí)間：5月25日17時(shí)

5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：

  （1）首、末次會(huì)議：受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人參加。

  （2）審核活動(dòng)：按審核日程安排表，受審核方有關(guān)人員在本崗位。

  （3）被審核方至少安排3人陪同和接受審核。

6、本次審核采取對(duì)審核員分配審核標(biāo)準(zhǔn)要素，各審核員按以下審核范圍對(duì)受審核部門實(shí)施檢查，為體現(xiàn)審核的公平、公正，審核員之間回避本部門的審核，總公司機(jī)關(guān)各部門之間實(shí)施交叉審核。

 

審核員    

 

對(duì)各公司及項(xiàng)目部實(shí)施GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要素的審核

 

對(duì)各公司及項(xiàng)目部實(shí)施GB/T28001、GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)要素的審核

 

荊武、王能曉

 

5.6 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6

8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.3

8.4 8.5 

GB/T28001—4.5.4 4.6

GB/T24001—4.5.5 4.6

 

彭濤、劉平

 

4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.1 4.4.6 4.4.7 4.5.1

4.5.2 4.5.3

 

肖艷霞、張紅梅

4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2

5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3

 

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 

GB/T24001—4.5.4 

 

黃旭、李瓊

負(fù)責(zé)各受審區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)取證工作及審核過(guò)程中相關(guān)輔助工作。

 

 

7、審核安排：

日期

時(shí)間

部門

審核涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求（以下為各部門必審標(biāo)準(zhǔn)條款要素）

5月23日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8：30—9：00

首次會(huì)議

GB/T19001

GB/T28001、GB/T24001

9：00—11：30

一公司

4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 6.3 7.2  7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4  4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

14：00—15：30

五公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4  6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4  4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

15：30—17：00

三公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4  6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4  4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

17：00—18：00

一公司項(xiàng)目部

江漢一橋

 4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3  

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.6 4.4.7  4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

5月24日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9：00—11：30

二公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4  6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4  4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

14：00—15：30

四分公司

4.2.3 4.2.4 5.2

5.3 5.4  6.3 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.3 8.4 8.5

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4  4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

15:30—17：00

二公司項(xiàng)目部

四新大道

 

 4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3  

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.6 4.4.7  4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

5月25日

 

 

9：00—10：30

（荊武、王能曉、李瓊）

管理層

4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5 

4.1 4.2 4.3.14.3.3 4.4.1 

 

9：00—10：30

（彭濤、劉平、

張紅梅、黃旭）

 

群團(tuán)辦公室

4.0 4.2.3 4.2.4 5.4 5.5 5.6 6.2 6.3 7.1 7.4  

4.3.1  4.3.2 4.3.3

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 

4.4.7  

10：30—11：30

（王能曉、張紅梅、李瓊）

經(jīng)營(yíng)部

6.2 7.2 8.2.1 8.4 

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.5 

10：30—11：30

（荊武、彭濤、劉平、黃旭）

工程部

5.2 6.2 7.1 7.2

7.5 8.2.1 8.2.3

8.4 8.5

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.24.4.4 4.4.5

 

14：30—16：30

（彭濤、劉平、肖艷霞、）

質(zhì)檢部

試驗(yàn)室

4.0 5.4 5.6 7.57.6 8.1 8.2.2

8.2.3 8.2.4 8.3 

8.5

 

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.2  4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6

14：30—16：30

（王能曉、張紅梅）

安全生產(chǎn)管理部

4.2.3 4.2.4 7.5 8.2.3 8.5 

4.3.1 4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.4  4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2

4.5.3

14：00—16：30

（荊武、黃旭、李瓊）

四公司項(xiàng)目部

火炬東路

 

 4.2.4 7.1 7.4 7.5 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3  

4.3.1  4.3.2 4.3.3 

4.3.4 4.4.2 4.4.3

4.4.6 4.4.7  4.5.2

4.5.3 GB/T24001—4.5.4

 

16：30—17：00

審核組會(huì)議

 

 

17：00—17：30

末次會(huì)議

 

 

 

審核組長(zhǎng)：                                  批準(zhǔn)：

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